4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
5
| Data de Lançamento: 24/06/2016 |
Vl. Pago
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
195
2586/000-2016
3.151,30
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
83,40
LATA
30,0000
2,78
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - PANCO
135,00
PCT
50,0000
2,70
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIÁ
187,50
UN
50,0000
3,75
4 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
102,00
UN
60,0000
1,70
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
312,00
UN
150,0000
2,08
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
438,00
KG
100,0000
4,38
7 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
44,40
PCT
30,0000
1,48
8 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
9 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado - COQUEIRO
705,00
LATA
150,0000
4,70
| 10 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE |
| BOMBEIROS DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS |
1.070,00
PCT
100,0000
10,70
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
3232/000-2016
12.660,00
| 1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
12.660,00
TON
300,0000
42,20
6039/2015
Pregão Presencial
| ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- |
| EPP |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/003-2016
8.097,16
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
8.097,16
HM2
9,0500
895,00
3482/2015
Pregão Presencial
| ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
| SERVIÇO |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
215
4391/000-2016
13.140,00
| 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA |
| ASFALTOS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
13.140,00
UN
1.000,0000
13,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
6113/000-2016
204,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
204,16
1,0000
204,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
6234/000-2016
39.554,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
39.554,29
1,0000
39.554,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
6261/000-2016
1.225,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
1.225,02
1,0000
1.225,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
6273/000-2016
1.105,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
1.105,92
1,0000
1.105,92
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
1863/000-2016
4.928,85
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA
2.440,35
UN
493,0000
4,95
| 2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,03%, APAE |
| 2,86%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 1,99%, QUILOMBOLA 0,3% - EDUCAÇÃO |
4.928,85
UN
1.217,0000
4,05
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3199/000-2016
198,00
| 1 - COLORIFICO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - SS - PARA OS |
| SEGMENTOS: EMEI 95,56%, EMEI NOSSO NINHO 4,44% - EDUCAÇÃO |
198,00
KG
45,0000
4,40
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3206/000-2016
162,80
| 1 - COLORIFICO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - SS - PARA OS |
| SEGMENTOS: CRECHE 94,59%, CRECHE NOSSO NINHO 5,41% - EDUCAÇÃO |
162,80
KG
37,0000
4,40
5703/2016
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
719
6750/000-2016
300,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
5
Vl. Pago
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E |
| PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
6037/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
6876/000-2016
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
| ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/006-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5767/000-2016
535,78
1 - MOTOR DE PARTIDA . A FRIO
155,15
UN
1,0000
155,15
2 - MANGUEIRA. DO RESERVATORIO DE GASOLINA
39,88
PÇ
1,0000
39,88
| 3 - BATERIA 60 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO |
| B (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 535,78) - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
340,75
UN
1,0000
340,75
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/005-2016
2.433,34
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.433,34
SV
0,3300
7.300,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/002-2016
1.390,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
675,00
SV
15,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
450,00
SV
10,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
130,00
SV
2,0000
65,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
135,00
SV
3,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/003-2016
335,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
135,00
SV
3,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
90,00
SV
2,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
65,00
SV
1,0000
65,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
45,00
SV
1,0000
45,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
5
Vl. Pago
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/004-2016
915,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
585,00
SV
13,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
135,00
SV
3,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
195,00
SV
3,0000
65,00
3166/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.004.495/0001-11
739
4046/000-2016
1.373,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. Revisão geral, limpeza, lubrificação, manutenção elétrica e |
| ajustes necessários - MAQUINA RETA INDL COMPASS ZJ 5550 |
1.094,00
SV
2,0000
547,00
| 2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. Substituição looper, limpeza, lubrificação e ajustes necessários - |
| MAQUINA OVERLOQUE INDL RIMOLDI 627-00 ICP 07 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA |
| UTILIZADA NOS CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELOS CRAS - UNIDADE AGROCHÁ E VILA NOVA - |
| C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
279,00
SV
1,0000
279,00
4159/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
746
5457/000-2016
1.500,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - FICHA 746 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
1.500,00
SV
500,0000
3,00
4159/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
758
5459/000-2016
600,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - FICHA 758 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
600,00
SV
200,0000
3,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5463/000-2016
298,91
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
80,04
HR
0,9800
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 |
| DE USO DO CRAS CENTRAL (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 298,91 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
218,87
HR
2,6800
81,67
7609/2015
Pregão Presencial
| A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE |
| MATERIAIS C |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.823.574/0001-58
746
5532/001-2016
83,24
| 1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 |
| litros. |
26,16
SV
1,0000
26,16
| 2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 |
| quilos. - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
57,08
SV
2,0000
28,54
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
758
5647/001-2016
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
| Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - PARA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5769/000-2016
260,52
1 - MÃO DE OBRA MOTOR. PARTIDA
140,47
HR
1,7200
81,67
| 2 - LIMPEZA. E MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS E LUBRIFICAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL |
| PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 260,52) C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
120,05
HR
1,4700
81,67
4159/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
739
6514/000-2016
12.300,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - ACERTO CONTÁBIL REF. CI 215/2016 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
12.300,00
SV
4.100,0000
3,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
746
6625/000-2016
439,03
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
5
Vl. Pago
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
195,94
SV
1,0000
195,94
| 2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
243,09
SV
1,0000
243,09
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
759
4651/000-2016
2.248,00
1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL/VOC NEW 50CM
984,00
UN
6,0000
164,00
| 2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt - VENTISOL / VOP 50CM - PARA SER |
| UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
1.264,00
UN
8,0000
158,00
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
740
4714/000-2016
492,00
| 1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna |
| com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas |
| 150x45x41,5cm. 110V. - Marca: VENTISOL/ VOC NEW 50CM - PARA SER UTILIZADO NO CRAS CENTRAL - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTENCIA |
492,00
UN
3,0000
164,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
15.835.391/0001-31
747
5766/000-2016
1.840,00
| 1 - MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, formato A3 com as seguintes características:? |
| equipamento fabricado em chapa metálica e revestido com pintura eletrostática; botão de aquecimento e |
| acionamento do motor com leds; botão função reversão; botão função reversão; sistema de aquecimento com |
| controle de temperatura; largura da plastificação: 330mm; dimensões: 100mmx500mmx240mm (A x L x C) - |
| Marca: LASSANE L380 - PARA ATENDER O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.840,00
UN
2,0000
920,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
368/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1021 - R$ 6.800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
370/000-2016
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1020 - R$ 2.433,34
267,67
1,0000
267,67
REGISTRO, 29 de Junho de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 24/06/2016 ATÉ 24/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
5
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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